Modele de lettre de relance pour non paiement de facture

Je permettrai 10 jours ouvrables pour vous de faire des arrangements de paiement, jusqu`à [date]. Si je n`entends pas de retour, je vous soumettra ceci contre vous en Cour de petites créances (ou de soumettre à une Agence de recouvrement, selon votre politique pour les paiements tardifs est). Qu`il soit tôt, à l`heure, ou deux semaines en retard, quand un client paie une facture, vous devriez leur envoyer “Merci pour payer” e-mails. L`impact ne peut être positif-ils seront soit se sentent coupables de leur retard de paiement de votre traitement poli de celui-ci et s`efforcer de payer plus tôt à l`avenir, ou ils apprécieront vous reconnaissant les payer en temps opportun, renforçant la relation et pour garantir que les paiements futurs demeurent opportuns. Implémentez ces conseils de facturation à l`avance, car ils peuvent vous aider à éviter les paiements tardifs sur la ligne. Vous pouvez également vous renseigner sur la question de savoir s`il existe des problèmes connus qui retarderait le paiement. Il est utile pour vous de connaître la date prévue du paiement quand une facture va être en retard. Pour toutes questions concernant le paiement impayé, vous pouvez vous sentir libre de nous contacter sur * * * * * * * * * *. Aussi, au cas où vous voudriez faire les paiements en versements, s`il vous plaît contactez-nous, et nous aimerions vous aider à rendre la procédure plus facile. La lettre de rappel due par le passé est utilisée comme un outil de gestion de la dette pour donner aux débiteurs une prolongation.

Je voulais juste vous laisser un petit mot pour vous rappeler que [le montant dû sur la facture] à l`égard de notre facture [numéro de référence de la facture] est dû pour le paiement le [date d`échéance]. Vous pouvez voir que, avec les autres modèles jusqu`à présent, cela partage encore les principes de base de la clarté, la concision, et la politesse. Laisser le client savoir paiement tardif n`est pas correct est atteint avec la ligne décrivant le paiement tardif comme «devenir vraiment problématique pour nous. Cela tape sur la culpabilité de votre client au sujet de payer tard, mais sans obtenir agressif ou les attaquer. Faire ce dernier ne les mettra sur la défensive et ne pas vous aider à atteindre un résultat mutuellement agréable à tous, sans parler aigre la relation. Ces lettres devraient aller d`un rappel amical à un avis final: selon la sévérité du retard et la dette engagée, un langage plus fort peut être recommandé lors de la formulation de votre lettre avant l`action. Dans l`exemple ci-dessus, le débiteur Max Musterman tombe automatiquement en retard parce que les conditions de paiement sont expressément indiquées avec une date calendaire (14 jours après la livraison). Il n`est pas nécessaire pour le magasin de matériel pour émettre un rappel supplémentaire, comme Max Musterman a déjà les informations de temps dans son contrat d`achat, cependant, il est préférable d`émettre une lettre de notification en raison du passé le lendemain de la date d`échéance, 60 jours passés en raison Date d`échéance et 90 jours.

Utilisez notre lettre de rappel de paiement en souffrance gratuite pour vous aider à démarrer. Si vous avez besoin d`aide supplémentaire ou plus d`exemples, consultez quelques-unes des exemples de lettres ci-dessous.

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